
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.284,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.269,06 |
| MAR | R$ 41.458,00 |
| ABR | R$ 34.917,06 |
| MAI | R$ 14.968,54 |
| JUN | R$ 56.610,14 |
| JUL | R$ 48.411,61 |
| AGO | R$ 59.470,98 |
| SET | R$ 38.669,15 |
| OUT | R$ 39.863,15 |
| NOV | R$ 55.101,15 |
| DEZ | R$ 49.843,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.193 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMB E CONVENIENC CAMINHO DO GOL LTDA208.908.070/0015-4 | R$ 222,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0038-5 | R$ 183,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | POSTO AZEREDO ELGO LTDA - FILIAL 14 DC946.257.040/0141-8 | R$ 689,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | HOTEL COIMBRA - ANNA JULIA MOREIRA COIMBRA892.556.160/0011-7 | R$ 191,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | HOTEL COIMBRA - ANNA JULIA MOREIRA COIMBRA892.556.160/0011-7 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | HOTEL COIMBRA - ANNA JULIA MOREIRA COIMBRA892.556.160/0011-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Alimentação | Arthur M. Baumgartner & Cia. Ltda424.017.150/0010-4 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | Coqueiro Combustiveis Sao Lco Sul - Restaurante970.055.810/0035-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Alimentação | Coqueiro Combustiveis Sao Lco Sul - Restaurante970.055.810/0035-8 | R$ 21,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | Coqueiro Combustiveis Sao Lco Sul - Restaurante970.055.810/0035-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 34,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Alimentação | Coqueiro Combustiveis Sao Lco Sul - Restaurante970.055.810/0035-8 | R$ 34,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES PEROLA074.737.350/0336-9 | R$ 627,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CENTRAL EIRELI PORTO ALEGRE351.310.810/0014-3 | R$ 233,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CHIRU COMUNICACOES LTDA - ME918.261.070/0014-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,86 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |