
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.284,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.269,06 |
| MAR | R$ 41.458,00 |
| ABR | R$ 34.917,06 |
| MAI | R$ 14.968,54 |
| JUN | R$ 56.610,14 |
| JUL | R$ 48.411,61 |
| AGO | R$ 59.470,98 |
| SET | R$ 38.669,15 |
| OUT | R$ 39.863,15 |
| NOV | R$ 55.101,15 |
| DEZ | R$ 49.843,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.193 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | Lopes Hoteis Turismo e Repres. Ltda935.264.570/0011-5 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | Lopes Hoteis Turismo e Repres. Ltda935.264.570/0011-5 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | Lopes Hoteis Turismo e Repres. Ltda935.264.570/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | Lopes Hoteis Turismo e Repres. Ltda935.264.570/0011-5 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 216,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 392,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | JORGE DAMIAN & CIA LTDA961.381.360/0013-1 | R$ 233,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Hospedagem | SANTO ÂNGELO TURIS HOTEL895.018.370/0012-8 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Hospedagem | SANTO ÂNGELO TURIS HOTEL895.018.370/0012-8 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA MATRIZ176.958.130/0022-7 | R$ 276,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10934.892.430/0100-7 | R$ 253,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 895,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 2.287,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BANDEIRA LTDA933.657.160/0017-3 | R$ 619,01 | Nota (PDF) ↗ |