
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.284,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.269,06 |
| MAR | R$ 41.458,00 |
| ABR | R$ 34.917,06 |
| MAI | R$ 14.968,54 |
| JUN | R$ 56.610,14 |
| JUL | R$ 48.411,61 |
| AGO | R$ 59.470,98 |
| SET | R$ 38.669,15 |
| OUT | R$ 39.863,15 |
| NOV | R$ 55.101,15 |
| DEZ | R$ 49.843,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.193 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALICAR LTDA902.388.250/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 4Z LTDA148.092.330/0014-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL PESSANO LTDA.884.075.560/0014-8 | R$ 162,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Hospedagem | CONFORT FRONTEIRA HOTEL LTDA-ME201.845.360/0011-1 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Combustíveis | Staevie e Cia Ltda881.243.750/0010-4 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Hospedagem | Hotel Areias Brancas948.267.810/0011-1 | R$ 137,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Hospedagem | SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA - EPP868.622.240/0012-8 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL.074.737.350/1596-0 | R$ 220,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F6092.738.850/0092-4 | R$ 700,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Safe Park Estacionamentos937.852.100/1026-7 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 1.162,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | Abastecedora de Combustiveis Roguil - Filial 02095.574.420/0037-0 | R$ 456,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 52,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA436.489.760/0069-2 | R$ 160,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | GONZALES e CUNHA LTDA037.191.730/0058-6 | R$ 241,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 4.006,17Glosa de R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.368,65Crédito | — |