
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.728,14 |
| MAR | R$ 32.321,31 |
| ABR | R$ 30.902,79 |
| MAI | R$ 75.933,52 |
| JUN | R$ 40.982,27 |
| JUL | R$ 43.417,55 |
| AGO | R$ 38.937,60 |
| SET | R$ 44.862,92 |
| OUT | R$ 31.348,96 |
| NOV | R$ 35.911,08 |
| DEZ | R$ 57.701,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.227 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Manutenção de escritório | CESAR SPERINDE FILHO E CIA LTDA.895.251.740/0018-1 | R$ 4.373,28Glosa de R$ 6,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Hospedagem | ADELAR MENEGAZZO945.936.050/0018-7 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Hospedagem | ADELAR MENEGAZZO945.936.050/0018-7 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.177,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10934.892.430/0100-7 | R$ 233,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | Abastecedora de Combustiveis Vani Ltda070.090.240/0015-0 | R$ 172,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Hospedagem | Hotel dos Viajantes151.619.680/0017-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Hospedagem | Hotel dos Viajantes151.619.680/0017-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA TREVAO LTDA057.359.410/0019-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | JOSE DO PATROCINIO COM DE COMB LTDA541.393.300/0019-1 | R$ 256,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 45934.892.430/0453-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA071.608.260/0016-7 | R$ 240,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 169 LTDA315.102.600/0013-0 | R$ 281,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Estafacil Estacionamentos Eireli - ME253.093.430/0040-6 | R$ 833,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 1.785,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 57,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PEROLA EDITORA JORNALISTICA LTDA.878.567.380/0013-3 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10934.892.430/0100-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GUSSO LTDA036.277.460/0011-8 | R$ 340,12 | Nota (PDF) ↗ |