
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.728,14 |
| MAR | R$ 32.321,31 |
| ABR | R$ 30.902,79 |
| MAI | R$ 75.933,52 |
| JUN | R$ 40.982,27 |
| JUL | R$ 43.417,55 |
| AGO | R$ 38.937,60 |
| SET | R$ 44.862,92 |
| OUT | R$ 31.348,96 |
| NOV | R$ 35.911,08 |
| DEZ | R$ 57.701,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.227 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | Hospedagem | STRIEDER & STRIEDER HOTELARIA LTDA.138.475.750/0019-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Alimentação | Coqueirinho Eventos560.079.180/0011-7 | R$ 45,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | CAMPIONE TURISMO LTDA539.402.690/0011-4 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | CAMPIONE TURISMO LTDA539.402.690/0011-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | CAMPIONE TURISMO LTDA539.402.690/0011-4 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | CAMPIONE TURISMO LTDA539.402.690/0011-4 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMB. LTDA176.958.130/0120-7 | R$ 259,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AFG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA224.359.510/0039-8 | R$ 191,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 393,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0038-5 | R$ 79,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BELLENZIER LTDA909.745.440/0014-7 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | HOTEL UMBERTO920.100.160/0010-1 | R$ 183,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Hospedagem | Hotel Puhl277.281.400/0013-7 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |