
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.728,14 |
| MAR | R$ 32.321,31 |
| ABR | R$ 30.902,79 |
| MAI | R$ 75.933,52 |
| JUN | R$ 40.982,27 |
| JUL | R$ 43.417,55 |
| AGO | R$ 38.937,60 |
| SET | R$ 44.862,92 |
| OUT | R$ 31.348,96 |
| NOV | R$ 35.911,08 |
| DEZ | R$ 57.701,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.227 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10934.892.430/0100-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOA FE LTDA088.966.700/0014-0 | R$ 240,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Hospedagem | E. V. Restaurante e Hotel D' Nápoles950.395.660/0013-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Hospedagem | MARLENE BEATRIZ SIMMI LENA LTDA567.775.420/0012-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO280.562.750/0016-6 | R$ 292,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 404,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.989,41Crédito | — |
| 19/08/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 46,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 33,90Glosa de R$ 3,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 44934.892.430/0445-6 | R$ 538,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA435.102.500/0018-4 | R$ 529,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 411,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0119-2 | R$ 176,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 47,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.092,49Compra pela Câmara | — |
| 12/08/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 39,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F30092.738.850/0300-1 | R$ 218,55 | Nota (PDF) ↗ |