
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.077,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.728,14 |
| MAR | R$ 32.321,31 |
| ABR | R$ 30.902,79 |
| MAI | R$ 75.933,52 |
| JUN | R$ 40.982,27 |
| JUL | R$ 43.417,55 |
| AGO | R$ 38.937,60 |
| SET | R$ 44.862,92 |
| OUT | R$ 31.348,96 |
| NOV | R$ 35.911,08 |
| DEZ | R$ 57.701,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.227 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Alimentação | SANDRA VIDAL DOS SANTOS085.167.510/0017-7 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA504.414.210/0012-6 | R$ 252,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 164,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 164,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 164,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | MGL ADMINISTRADORA DE IMOV LTDA234.201.800/0016-6 | R$ 233,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Hospedagem | FKI HOTEL LTDA175.368.620/0013-6 | R$ 158,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Hospedagem | FKI HOTEL LTDA175.368.620/0013-6 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Hospedagem | FKI HOTEL LTDA175.368.620/0013-6 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Alimentação | Restaurante e Churrascaria de Paula Ltda Me113.099.060/0010-9 | R$ 92,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | IZUP DIGITAL LTDA120.208.840/0012-5 | R$ 230,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CHIRU COMUNICACOES LTDA - ME918.261.070/0014-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA NOVA LTDA612.944.140/0016-5 | R$ 199,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COMPARIN LTDA035.339.200/0059-7 | R$ 328,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0114-0 | R$ 1.137,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Alimentação | RESTAURANTE LAURINDO GRILL LTDA130.966.120/0017-1 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | PASSO FUNDO SHELL 285074.737.350/1138-8 | R$ 270,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 157,51 | Nota (PDF) ↗ |