
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.257,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.075,13 |
| MAR | R$ 42.158,57 |
| ABR | R$ 49.609,25 |
| MAI | R$ 52.290,23 |
| JUN | R$ 43.772,42 |
| JUL | R$ 39.067,23 |
| AGO | R$ 40.429,92 |
| SET | R$ 17.848,08 |
| OUT | R$ 10.572,74 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
814 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 30/07/2026 | Combustíveis | ROSA E FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 227,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | HOTEL MAJESTIC LTDA747.275.380/0013-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | HOTEL MAJESTIC LTDA747.275.380/0013-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | HOTEL MAJESTIC LTDA747.275.380/0013-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | HOTEL GARIBALDI LTDA927.947.000/0011-3 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | HOTEL GARIBALDI LTDA927.947.000/0011-3 | R$ 191,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | HOTEL GARIBALDI LTDA927.947.000/0011-3 | R$ 192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | HOTEL GARIBALDI LTDA927.947.000/0011-3 | R$ 193,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Alimentação | SIM REDE - PELOTAS AREAL074.737.350/0549-3 | R$ 29,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO921.923.680/0011-7 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO921.923.680/0011-7 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | JORGE CURI SA HOTEIS TURISMO921.923.680/0011-7 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Alimentação | RESTAURANTE MERCADO DA PRACA LTDA634.914.120/0019-1 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | GTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA583.015.870/0015-9 | R$ 222,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS LTDA253.093.430/0016-3 | R$ 868,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.195,00 | — |
| 27/07/2026 | Manutenção de escritório | SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LTDA895.251.740/0018-1 | R$ 4.520,43Glosa de R$ 6,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - NOVA STA RITA PARADOURO074.737.350/0646-5 | R$ 297,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0092-1 | R$ 198,85 | Nota (PDF) ↗ |