
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.257,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.075,13 |
| MAR | R$ 42.158,57 |
| ABR | R$ 49.609,25 |
| MAI | R$ 52.290,23 |
| JUN | R$ 43.772,42 |
| JUL | R$ 39.067,23 |
| AGO | R$ 40.429,92 |
| SET | R$ 17.848,08 |
| OUT | R$ 10.572,74 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
814 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.290.328.200/0014-7 | R$ 301,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Hospedagem | D'NAPOLES HOTEL LTDA950.395.660/0013-3 | R$ 171,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Hospedagem | D'NAPOLES HOTEL LTDA950.395.660/0013-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Hospedagem | D'NAPOLES HOTEL LTDA950.395.660/0013-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.195,00 | — |
| 26/08/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Hospedagem | HOTEL ALMEIDA DUARTE LTDA039.427.080/0015-0 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Hospedagem | HOTEL ALMEIDA DUARTE LTDA039.427.080/0015-0 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Alimentação | ISOLDE B DOS SANTOS343.560.920/0016-9 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Combustíveis | POSTO ROTA 80 LTDA948.906.470/0018-0 | R$ 164,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Hospedagem | REJANE MARIA BERNARDI COSER048.154.420/0014-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Alimentação | J DE OLIVEIRA RESTAURANTE136.927.010/0018-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LTDA895.251.740/0018-1 | R$ 4.608,79Glosa de R$ 9,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0025-5 | R$ 189,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 10041.446.610/0103-2 | R$ 99,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.254,80Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.229,89Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2026 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO LTDA083.976.960/0014-3 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO LTDA083.976.960/0014-3 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Hospedagem | RESTAURANTE E HOTEL TEDESCO LTDA083.976.960/0014-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |