
Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.257,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.075,13 |
| MAR | R$ 42.158,57 |
| ABR | R$ 49.609,25 |
| MAI | R$ 52.290,23 |
| JUN | R$ 43.772,42 |
| JUL | R$ 39.067,23 |
| AGO | R$ 40.429,92 |
| SET | R$ 17.848,08 |
| OUT | R$ 10.572,74 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
814 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Hospedagem | JAIR NICKORN ME153.510.870/0011-9 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.195,00 | — |
| 27/02/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 44934.892.430/0445-6 | R$ 490,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Alimentação | OS PIAS DO GRINGO054.444.890/0010-4 | R$ 42,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 38,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Hospedagem | Hotel dal Cortivo296.871.170/0017-7 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Hospedagem | Hotel dal Cortivo296.871.170/0017-7 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 97934.892.430/0976-8 | R$ 565,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Manutenção de escritório | SPERINDE GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA895.251.740/0018-1 | R$ 4.548,17Glosa de R$ 6,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA STA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 193,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 71,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2026 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 251,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2026 | Hospedagem | Hotel Fontana971.556.750/0014-1 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2026 | Hospedagem | Hotel Fontana971.556.750/0014-1 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2026 | Hospedagem | Hotel Fontana971.556.750/0014-1 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2026 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 12041.446.610/0120-2 | R$ 482,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Hospedagem | FKI HOTEL LTDA175.368.620/0013-6 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |