Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · SP
| JAN | R$ 22.610,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.740,12 |
| MAR | R$ 24.873,46 |
| ABR | R$ 26.918,15 |
| MAI | R$ 22.027,34 |
| JUN | R$ 62.267,85 |
| JUL | R$ 46.635,24 |
| AGO | R$ 24.951,41 |
| SET | R$ 59.335,15 |
| OUT | R$ 55.130,44 |
| NOV | R$ 62.841,27 |
| DEZ | R$ 62.272,55 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
190 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 89,24Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 183,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.895,85Crédito | — |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CECI LTDA605.700.330/0010-7 | R$ 466,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 428,08Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 465,10Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 465,10Crédito | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 428,08Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 537,16Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 921,28Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 231,83Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MIND COMUNICACAO LTDA406.919.480/0015-5 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CECI LTDA605.700.330/0010-7 | R$ 497,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,24 | — |
| 29/04/2024 | Hospedagem | RIO PRETO PARTNERS HOTEIS182.249.990/0011-8 | R$ 375,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 183,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.444,64Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 653,56Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CECI LTDA605.700.330/0010-7 | R$ 443,23 | Nota (PDF) ↗ |