| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 393,49Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.502,51Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 745,50Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.502,51Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.517,27Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI083.456.310/0015-4 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COIMBRA DA VILA SAO LUIZ LTDA364.443.700/0016-5 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 446,34Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA003.609.900/0017-9 | R$ 261,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 37,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | SHARMILIE MARTINS ASPERA TAVARES***.558.585-** | R$ 13.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SENNA LTDA025.751.900/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.870,25Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE SB LTDA517.473.330/0011-0 | R$ 169,80Glosa de R$ 22,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA RIO LTDA313.849.100/0014-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
