
Deputado federal · PDT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.340,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.970,06 |
| MAR | R$ 34.832,26 |
| ABR | R$ 41.044,82 |
| MAI | R$ 40.143,76 |
| JUN | R$ 31.012,16 |
| JUL | R$ 20.618,35 |
| AGO | R$ 24.432,35 |
| SET | R$ 29.575,06 |
| OUT | R$ 32.277,39 |
| NOV | R$ 32.322,00 |
| DEZ | R$ 42.212,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
276 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 28/08/2024 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 725,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 41,80Crédito | — |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | Águas do Rio 4 SPE S.A.426.442.200/0010-6 | R$ 2.252,00Glosa de R$ 65,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 41,80Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 41,80Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 41,80Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 41,80Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 41,80Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 41,80Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 19/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COIMBRA DA VILA SAO LUIZ LTDA364.443.700/0016-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PGS LTDA516.174.330/0012-1 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | SHARMILIE MARTINS ASPERA TAVARES***.558.585-** | R$ 13.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |