
Deputado federal · PDT · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.210,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.487,34 |
| MAR | R$ 52.834,97 |
| ABR | R$ 43.540,61 |
| MAI | R$ 73.735,87 |
| JUN | R$ 43.464,15 |
| JUL | R$ 37.559,70 |
| AGO | R$ 27.751,37 |
| SET | R$ 23.113,87 |
| OUT | R$ 14.622,51 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
241 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 91,43 | — |
| 26/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI083.456.310/0015-4 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 824,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Manutenção de escritório | Águas do Rio 4 SPE S.A.426.442.200/0010-6 | R$ 2.691,38Glosa de R$ 74,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 346,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Manutenção de escritório | NEOLOC - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI125.537.900/0011-1 | R$ 1.210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Manutenção de escritório | SHARMILIE MARTINS ASPERA TAVARES***.558.585-** | R$ 13.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.186,27Crédito | — |
| 08/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.216,02Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.216,02Crédito | — |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.216,02Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.216,02Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.186,27Crédito | — |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.186,27Crédito | — |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 902,97Crédito | — |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 930,05Crédito | — |
| 07/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 930,05Crédito | — |