Deputada federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.906,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.048,91 |
| MAR | R$ 53.994,72 |
| ABR | R$ 38.203,01 |
| MAI | R$ 50.723,56 |
| JUN | R$ 55.873,35 |
| JUL | R$ 56.675,15 |
| AGO | R$ 37.701,67 |
| SET | R$ 36.910,32 |
| OUT | R$ 51.801,48 |
| NOV | R$ 40.643,22 |
| DEZ | R$ 32.034,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 127,45Glosa de R$ 6,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA011.669.390/0019-3 | R$ 2.100,00Glosa de R$ 42,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA011.669.390/0019-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 410,76Glosa de R$ 10,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 127,45Glosa de R$ 3,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA093.592.030/0014-3 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA011.669.390/0019-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Manutenção de escritório | PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA093.592.030/0014-3 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 405,34Glosa de R$ 8,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | COND. ED. INABI CENTER410.337.210/0018-5 | R$ 886,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 127,45Glosa de R$ 3,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA093.592.030/0014-3 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 401,76Glosa de R$ 13,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | COND. ED. INABI CENTER410.337.210/0018-5 | R$ 886,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 127,44Glosa de R$ 3,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA093.592.030/0014-3 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 602,85Glosa de R$ 11,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA011.669.390/0019-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | COND. ED. INABI CENTER410.337.210/0018-5 | R$ 886,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Manutenção de escritório | PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA093.592.030/0014-3 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |