Deputada federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.906,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.048,91 |
| MAR | R$ 53.994,72 |
| ABR | R$ 38.203,01 |
| MAI | R$ 50.723,56 |
| JUN | R$ 55.873,35 |
| JUL | R$ 56.675,15 |
| AGO | R$ 37.701,67 |
| SET | R$ 36.910,32 |
| OUT | R$ 51.801,48 |
| NOV | R$ 40.643,22 |
| DEZ | R$ 32.034,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
501 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOA VIAGEM EIRELLI303.196.330/0012-8 | R$ 346,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA011.669.390/0019-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | POSTO RECH LTDA110.528.120/0010-5 | R$ 387,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | BRAZ PETRO COMBUSTIVEIS LTDA050.021.070/0019-2 | R$ 162,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA243.950.710/0028-0 | R$ 170,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01000.122.110/0022-5 | R$ 394,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0066-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.640,61Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0066-2 | R$ 235,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 4.213,00Glosa de R$ 487,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FERGOM COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA415.507.500/0011-4 | R$ 11.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,92 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 28/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOA VIAGEM EIRELLI303.196.330/0012-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES002.170.460/0016-7 | R$ 351,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | POSTO PORTELA DDS LTDA273.367.190/0015-4 | R$ 162,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | VILA ESPERANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA095.336.510/0011-1 | R$ 355,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | ARMOSA DISTRIBUIDORA LTDA118.874.780/0010-0 | R$ 265,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | COND. ED. INABI CENTER410.337.210/0018-5 | R$ 886,00 | Recibo (PDF) ↗ |