Deputada federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.906,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.048,91 |
| MAR | R$ 53.994,72 |
| ABR | R$ 38.203,01 |
| MAI | R$ 50.723,56 |
| JUN | R$ 55.873,35 |
| JUL | R$ 56.675,15 |
| AGO | R$ 37.701,67 |
| SET | R$ 36.910,32 |
| OUT | R$ 51.801,48 |
| NOV | R$ 40.643,22 |
| DEZ | R$ 32.034,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
501 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | ALENCAR E CAVALCANTI COMBUSTIVEIS LTDA389.281.930/0011-8 | R$ 257,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA.060.774.090/0043-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO IPSEP LTDA115.646.710/0010-0 | R$ 405,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 333,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 174,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.767,25Crédito | — |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | COND. ED. INABI CENTER410.337.210/0018-5 | R$ 886,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA111.177.850/0052-7 | R$ 328,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | E C DE MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA056.035.630/0019-8 | R$ 365,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | PETRO AGAMENON COMBUSTIVEL LTDA094.622.600/0015-3 | R$ 237,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | POSTO RECH LTDA110.528.120/0010-5 | R$ 212,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 127,44Glosa de R$ 3,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | ARRAIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA248.429.460/0024-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA180.555.540/0015-1 | R$ 306,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | M M PETROLEO LTDA009.355.710/0011-8 | R$ 371,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA093.592.030/0014-3 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | BRAZ COMBUSTIVEIS EIRELI262.704.510/0013-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 309,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | PETROSUL PETROLEO SUICO LTDA033.154.940/0019-1 | R$ 420,83 | Nota (PDF) ↗ |