Deputada federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.906,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.048,91 |
| MAR | R$ 53.994,72 |
| ABR | R$ 38.203,01 |
| MAI | R$ 50.723,56 |
| JUN | R$ 55.873,35 |
| JUL | R$ 56.675,15 |
| AGO | R$ 37.701,67 |
| SET | R$ 36.910,32 |
| OUT | R$ 51.801,48 |
| NOV | R$ 40.643,22 |
| DEZ | R$ 32.034,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
501 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 323,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOA VIAGEM EIRELLI303.196.330/0012-8 | R$ 215,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA011.669.390/0019-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 418,45Glosa de R$ 8,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | POSTO ALPES SUICO LTDA701.910.440/0012-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | POSTO ROSA LTDA521.114.540/0013-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 376,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 8.013,00Glosa de R$ 487,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 8.013,00Glosa de R$ 487,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | POSTOS FVV EIRELI357.036.850/0011-7 | R$ 215,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FERGOM COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA415.507.500/0011-4 | R$ 11.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,42 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | POSTO RECH LTDA110.528.120/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | PETROSERVICE COMBUSTIVEIS LTDA489.962.930/0013-5 | R$ 258,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | POSTOS BRASIL 5 COMBUSTIVEIS LTDA416.494.660/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | M M PETROLEO LTDA009.355.710/0011-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 980,28Crédito | — |