Deputada federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.906,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.048,91 |
| MAR | R$ 53.994,72 |
| ABR | R$ 38.203,01 |
| MAI | R$ 50.723,56 |
| JUN | R$ 55.873,35 |
| JUL | R$ 56.675,15 |
| AGO | R$ 37.701,67 |
| SET | R$ 36.910,32 |
| OUT | R$ 51.801,48 |
| NOV | R$ 40.643,22 |
| DEZ | R$ 32.034,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
501 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | Combustíveis | SANT ANA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA126.314.020/0017-3 | R$ 425,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | PSJB PETROLEO LTDA116.424.080/0018-3 | R$ 439,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA093.592.030/0014-3 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 239,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOA VIAGEM EIRELLI.303.196.330/0012-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | M M PETROLEO LTDA009.355.710/0011-8 | R$ 394,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 442,00Crédito | — |
| 06/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 326,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.129,93Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA243.950.710/0028-0 | R$ 210,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 507,06Glosa de R$ 5,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | CEMOPEL CM PETROLEO LTDA.699.436.860/0015-0 | R$ 94,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 280,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FERGOM COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA415.507.500/0011-4 | R$ 11.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | GERALDO VIEIRA & CIA LTDA109.961.480/0018-1 | R$ 212,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO E CIA LTDA117.281.280/0019-2 | R$ 400,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | 088 - TAQUARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0885-8 | R$ 208,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA011.669.390/0019-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,67 | — |