Deputada federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.906,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.048,91 |
| MAR | R$ 53.994,72 |
| ABR | R$ 38.203,01 |
| MAI | R$ 50.723,56 |
| JUN | R$ 55.873,35 |
| JUL | R$ 56.675,15 |
| AGO | R$ 37.701,67 |
| SET | R$ 36.910,32 |
| OUT | R$ 51.801,48 |
| NOV | R$ 40.643,22 |
| DEZ | R$ 32.034,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
501 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Combustíveis | POSTO IBIZA LTDA032.817.440/0020-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | ML DE QUEIROZ FILHO LTDA236.938.600/0015-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 434,89Glosa de R$ 8,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Combustíveis | PETRO MIX LTDA056.849.130/0019-8 | R$ 288,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | SANT ANA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA126.314.020/0017-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | POSTO ALPES SUICO LTDA701.910.440/0012-1 | R$ 397,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FERGOM COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA415.507.500/0011-4 | R$ 11.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | COND. ED. INABI CENTER410.337.210/0018-5 | R$ 912,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | MIRANDA CORDEIRO INCORPORAÇÕES LTDA011.669.390/0019-3 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | POSTO RECH LTDA110.528.120/0010-5 | R$ 325,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,26 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | POSTO TREVAO JAPARANDUBA LTDA024.286.890/0018-5 | R$ 310,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 378,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | POSTO PG AEROPORTO LTDA491.556.030/0015-1 | R$ 198,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | COND. ED. INABI CENTER410.337.210/0018-5 | R$ 886,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | SANT ANA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA126.314.020/0017-3 | R$ 203,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA116.011.840/0016-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |