Deputada federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.647,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.027,51 |
| MAR | R$ 35.971,23 |
| ABR | R$ 49.247,32 |
| MAI | R$ 32.590,84 |
| JUN | R$ 35.397,60 |
| JUL | R$ 38.267,07 |
| AGO | R$ 62.147,51 |
| SET | R$ 39.305,71 |
| OUT | R$ 84.815,10 |
| NOV | R$ 40.718,32 |
| DEZ | R$ 52.499,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
508 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 318,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | J. S. D. ARAUJO LTDA443.503.800/0016-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 494,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FERGOM COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA415.507.500/0011-4 | R$ 12.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | POSTO RECH LTDA110.528.120/0010-5 | R$ 440,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,84 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 31/03/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 494,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 247,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | COND. ED. INABI CENTER410.337.210/0018-5 | R$ 886,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 345,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA093.592.030/0014-3 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 127,45Glosa de R$ 3,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 98,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 984,95Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 451,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | M M PETROLEO LTDA009.355.710/0011-8 | R$ 215,10 | Nota (PDF) ↗ |