Deputada federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.647,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.027,51 |
| MAR | R$ 35.971,23 |
| ABR | R$ 49.247,32 |
| MAI | R$ 32.590,84 |
| JUN | R$ 35.397,60 |
| JUL | R$ 38.267,07 |
| AGO | R$ 62.147,51 |
| SET | R$ 39.305,71 |
| OUT | R$ 84.815,10 |
| NOV | R$ 40.718,32 |
| DEZ | R$ 52.499,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
508 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOA VIAGEM EIRELLI303.196.330/0012-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOA VIAGEM EIRELLI303.196.330/0012-8 | R$ 402,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 410,20Glosa de R$ 8,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FERGOM COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA415.507.500/0011-4 | R$ 11.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,09 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | POSTO PORTELA DDS LTDA273.367.190/0015-4 | R$ 158,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | VILA ESPERANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA095.336.510/0011-1 | R$ 375,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | COND. ED. INABI CENTER410.337.210/0018-5 | R$ 886,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | POSTO PG AEROPORTO LTDA491.556.030/0015-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Locação de veículos | PRALOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA141.666.200/0010-0 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTO SUL LTDA094.569.740/0015-9 | R$ 211,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | PMJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA093.592.030/0014-3 | R$ 250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 127,45Glosa de R$ 3,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Combustíveis | POSTO SAO FELIX ESPINHEIRO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA212.803.500/0012-9 | R$ 141,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA243.950.710/0028-0 | R$ 277,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | POSTO RECH LTDA110.528.120/0010-5 | R$ 414,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 414,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Combustíveis | POSTO SAO FELIX ESPINHEIRO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA212.803.500/0012-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0228-2 | R$ 250,11 | Nota (PDF) ↗ |