Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.630,41 |
| MAR | R$ 31.173,82 |
| ABR | R$ 31.401,22 |
| MAI | R$ 34.394,52 |
| JUN | R$ 40.290,48 |
| JUL | R$ 34.842,90 |
| AGO | R$ 38.508,02 |
| SET | R$ 50.974,58 |
| OUT | R$ 49.131,50 |
| NOV | R$ 74.659,48 |
| DEZ | R$ 39.830,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
704 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | POSTO CENTRO CHOFERES LTDA.215.759.720/0018-4 | R$ 170,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | POSTO CENTRO CHOFERES LTDA.215.759.720/0018-4 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 3.008,44Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO MIX DE JUIZ DE FORA FM LTDA119.871.100/0010-5 | R$ 1.760,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO MANCHESTER LTDA185.401.790/0013-5 | R$ 1.552,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Manutenção de escritório | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI452.565.540/0019-2 | R$ 3.245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |
| 13/05/2023 | Manutenção de escritório | Vero Internet317.481.740/0067-5 | R$ 147,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | POSTO CENTRO CHOFERES LTDA.215.759.720/0018-4 | R$ 166,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | POSTO CENTRO CHOFERES LTDA.215.759.720/0018-4 | R$ 89,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI284.704.730/0025-2 | R$ 222,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Implac Digital - Placas Banners058.989.640/0011-2 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 1.937,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | POSTO CENTRO CHOFERES LTDA.215.759.720/0018-4 | R$ 170,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.557,94Compra pela Câmara | — |