Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.630,41 |
| MAR | R$ 31.173,82 |
| ABR | R$ 31.401,22 |
| MAI | R$ 34.394,52 |
| JUN | R$ 40.290,48 |
| JUL | R$ 34.842,90 |
| AGO | R$ 38.508,02 |
| SET | R$ 50.974,58 |
| OUT | R$ 49.131,50 |
| NOV | R$ 74.659,48 |
| DEZ | R$ 39.830,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
704 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 3.053,00Glosa de R$ 87,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.827,71Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 703,47Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO IMPERADOR LTDA253.314.550/0011-0 | R$ 179,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 203,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI452.565.540/0019-2 | R$ 3.245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |
| 14/06/2023 | Combustíveis | JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI284.704.730/0025-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Manutenção de escritório | Vero Internet317.481.740/0067-5 | R$ 147,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VINICIUS***.176.996-** | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 2.882,77Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 1.937,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |