Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.630,41 |
| MAR | R$ 31.173,82 |
| ABR | R$ 31.401,22 |
| MAI | R$ 34.394,52 |
| JUN | R$ 40.290,48 |
| JUL | R$ 34.842,90 |
| AGO | R$ 38.508,02 |
| SET | R$ 50.974,58 |
| OUT | R$ 49.131,50 |
| NOV | R$ 74.659,48 |
| DEZ | R$ 39.830,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
704 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GLORIA DE CATAGUASES LTDA340.580.480/0017-2 | R$ 146,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Passagens terrestres e fluviais | GIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA378.137.350/0014-4 | R$ 48,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Manutenção de escritório | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI452.565.540/0019-2 | R$ 3.245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Hospedagem | Belo Horizonte Administração de Hoteis LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 2.690,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |
| 13/07/2023 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 215,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Combustíveis | LUCAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI246.036.200/0018-3 | R$ 201,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,99Glosa de R$ 0,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,11Glosa de R$ 0,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | Vero Internet317.481.740/0067-5 | R$ 147,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 2.799,84Glosa de R$ 9,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 1.937,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2023 | Combustíveis | JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI284.704.730/0025-2 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Passagens terrestres e fluviais | COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES239.299.790/0018-2 | R$ 128,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Combustíveis | POSTO ELEFANTINHO LTDA215.800.300/0019-4 | R$ 172,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |