Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 57.622,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.482,79 |
| MAR | R$ 47.156,57 |
| ABR | R$ 54.154,52 |
| MAI | R$ 48.450,19 |
| JUN | R$ 52.473,27 |
| JUL | R$ 47.124,28 |
| AGO | R$ 43.539,11 |
| SET | R$ 24.039,57 |
| OUT | R$ 26.782,69 |
| NOV | R$ 31.501,12 |
| DEZ | R$ 30.905,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
769 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA MARIPA LTDA012.836.580/0011-0 | R$ 234,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI284.704.730/0025-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Combustíveis | JARDINS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDAS251.990.440/0011-3 | R$ 291,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 4.142,00Glosa de R$ 205,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Hospedagem | SILVIO RODRIGUES DA CUNHA - EIRELI266.569.130/0015-4 | R$ 920,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JULIA PESSOA VARGES411.216.530/0010-6 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI284.704.730/0025-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Hospedagem | G. P HOTEL TRIANGULO LTDA140.228.010/0024-3 | R$ 1.160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | MAN GNV LTDA101.738.870/0025-4 | R$ 108,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Combustíveis | CHAMONIX LTDA204.470.740/0018-8 | R$ 282,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | Vero Internet317.481.740/0067-5 | R$ 147,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.815,89Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.373,89Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.626,47Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA380.760.890/0014-2 | R$ 266,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 131,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | R.A RIBEIRO COMBUSTÍVEIS129.415.070/0012-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |