Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 57.622,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.482,79 |
| MAR | R$ 47.156,57 |
| ABR | R$ 54.154,52 |
| MAI | R$ 48.450,19 |
| JUN | R$ 52.473,27 |
| JUL | R$ 47.124,28 |
| AGO | R$ 43.539,11 |
| SET | R$ 24.039,57 |
| OUT | R$ 26.782,69 |
| NOV | R$ 31.501,12 |
| DEZ | R$ 30.905,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
769 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Combustíveis | RODO POSTO SILVIO'S LTDA174.515.760/0017-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | RIBEIRO & RIBEIRO ADMINISTRACAO LTDA418.570.680/0017-9 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 3.024,45Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPER TAXI AZM209.462.520/0011-5 | R$ 210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | Vero Internet317.481.740/0067-5 | R$ 147,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 1.325,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO DA MATA338.958.430/0015-2 | R$ 235,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO VISAO LTDA254.089.640/0010-2 | R$ 256,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | MESTRE DOS CAFES LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA353.599.360/0019-8 | R$ 910,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 156,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.020,53Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 104,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Manutenção de escritório | RAFAELLA L. P. SANTOS***.252.376-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.229,40Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2024 | Combustíveis | JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI284.704.730/0025-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |