Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 57.622,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.482,79 |
| MAR | R$ 47.156,57 |
| ABR | R$ 54.154,52 |
| MAI | R$ 48.450,19 |
| JUN | R$ 52.473,27 |
| JUL | R$ 47.124,28 |
| AGO | R$ 43.539,11 |
| SET | R$ 24.039,57 |
| OUT | R$ 26.782,69 |
| NOV | R$ 31.501,12 |
| DEZ | R$ 30.905,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
769 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.268,94Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | MARCO ANTONIO BRIGOLINI FARIA***.992.886-** | R$ 350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO ROMUALDO LTDA663.439.300/0015-6 | R$ 274,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | LOJA MG COMERCIO LTDA528.845.320/0013-2 | R$ 105,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 3.158,87Crédito | — |
| 24/06/2024 | Combustíveis | JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI284.704.730/0025-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,10Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 4.034,00Glosa de R$ 313,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JULIA PESSOA VARGES 10984249729411.216.530/0010-6 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | CHAMONIX LTDA204.470.740/0018-8 | R$ 183,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 4.065,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIS FILIPE FONTES REIS 10072427604282.138.780/0012-4 | R$ 1.215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 2.905,57Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.370,10Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.138,10 | Recibo (PDF) ↗ |