Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 57.622,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.482,79 |
| MAR | R$ 47.156,57 |
| ABR | R$ 54.154,52 |
| MAI | R$ 48.450,19 |
| JUN | R$ 52.473,27 |
| JUL | R$ 47.124,28 |
| AGO | R$ 43.539,11 |
| SET | R$ 24.039,57 |
| OUT | R$ 26.782,69 |
| NOV | R$ 31.501,12 |
| DEZ | R$ 30.905,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
769 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | SEMPRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA081.118.710/0043-7 | R$ 316,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | INSENSATEZ AUDIOVISUAL LTDA184.184.080/0014-3 | R$ 3.816,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 171,09Glosa de R$ 2,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 12,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | POSTO DO CONTORNO LTDA311.357.340/0010-1 | R$ 293,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 48,84Glosa de R$ 2,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | RAFAELLA L. P. SANTOS***.252.376-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | Conecta009.888.870/0017-8 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI284.704.730/0025-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARAVELE LTDA317.811.170/0018-3 | R$ 257,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | MESTRE DOS CAFES LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA353.599.360/0019-8 | R$ 910,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SOLAR COMUNICACOES SA215.617.250/0012-9 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | JARDINS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDAS251.990.440/0011-3 | R$ 167,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,99 | — |