Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 57.622,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.482,79 |
| MAR | R$ 47.156,57 |
| ABR | R$ 54.154,52 |
| MAI | R$ 48.450,19 |
| JUN | R$ 52.473,27 |
| JUL | R$ 47.124,28 |
| AGO | R$ 43.539,11 |
| SET | R$ 24.039,57 |
| OUT | R$ 26.782,69 |
| NOV | R$ 31.501,12 |
| DEZ | R$ 30.905,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
769 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CASCATINHA LTDA216.661.850/0014-8 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Jobhert Aparecido408.243.500/0019-7 | R$ 168,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | RODO POSTO SILVIO'S LTDA174.515.760/0017-8 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | POSTO RUMO CERTO LTDA188.854.590/0018-5 | R$ 275,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 314 NORTE035.307.490/0013-9 | R$ 251,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,53 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/06/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Tecnologia LTDA061.057.810/0113-7 | R$ 680,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CASCATINHA LTDA216.661.850/0014-8 | R$ 273,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Combustíveis | POSTO TREVO PIRAUBA LTDA078.576.580/0016-3 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | POSTO DAS FLORES LTDA453.941.570/0018-7 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.526,91Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 177,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Jornal Expresso de Barbacena406.647.680/0018-4 | R$ 237,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.505,04Compra pela Câmara | — |