Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · MG
| JAN | R$ 57.622,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.482,79 |
| MAR | R$ 47.156,57 |
| ABR | R$ 54.154,52 |
| MAI | R$ 48.450,19 |
| JUN | R$ 52.473,27 |
| JUL | R$ 47.124,28 |
| AGO | R$ 43.539,11 |
| SET | R$ 24.039,57 |
| OUT | R$ 26.782,69 |
| NOV | R$ 31.501,12 |
| DEZ | R$ 30.905,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
769 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/2754-3 | R$ 242,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA453.970.680/0019-4 | R$ 254,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL REI177.498.960/0010-9 | R$ 581,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | JOEL MATHEUS LOPES RIBEIRO EIRELI284.704.730/0025-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Manutenção de escritório | Vero Internet317.481.740/0067-5 | R$ 151,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Manutenção de escritório | RIBEIRO & RIBEIRO ADMINISTRACAO LTDA418.570.680/0017-9 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 167,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | POSTO ELEFANTINHO LTDA215.800.300/0019-4 | R$ 300,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Passagens terrestres e fluviais | BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA172.894.750/0014-2 | R$ 129,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 6.407,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | INSENSATEZ AUDIOVISUAL LTDA184.184.080/0014-3 | R$ 3.816,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI452.565.540/0019-2 | R$ 3.439,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0025-3 | R$ 294,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0025-3 | R$ 519,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | POSTO DYSTAK LTDA052.007.730/0013-5 | R$ 285,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Combustíveis | LOGINEP - LOGISTICA, SERVICOS E COMERCIO DE PETROLEO LTDA033.393.680/0025-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 163,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 250,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |