Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · MG
| JAN | R$ 57.622,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.482,79 |
| MAR | R$ 47.156,57 |
| ABR | R$ 54.154,52 |
| MAI | R$ 48.450,19 |
| JUN | R$ 52.473,27 |
| JUL | R$ 47.124,28 |
| AGO | R$ 43.539,11 |
| SET | R$ 24.039,57 |
| OUT | R$ 26.782,69 |
| NOV | R$ 31.501,12 |
| DEZ | R$ 30.905,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
769 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA210.585.080/0011-0 | R$ 160,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | Conecta009.888.870/0017-8 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 158,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | RAFAELLA L. P. SANTOS***.252.376-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | POSTO UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA LTDA104.300.120/0010-0 | R$ 143,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA453.970.680/0019-4 | R$ 276,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS DE CAXAMBU LTDA262.193.160/0016-2 | R$ 228,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,33 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | POSTO ROMUALDO LTDA663.439.300/0015-6 | R$ 215,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | POSTO CENTRO CHOFERES LTDA.215.759.720/0018-4 | R$ 224,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S/A669.702.290/0180-5 | R$ 184,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | POSTO ROMUALDO LTDA663.439.300/0015-6 | R$ 251,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO AMIGAO DE ITAIPAVA686.565.450/0019-4 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | CENTRAL JUIZ DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA409.702.670/0012-6 | R$ 260,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.858,34Crédito | — |