Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.723,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.766,26 |
| MAR | R$ 53.756,98 |
| ABR | R$ 40.180,66 |
| MAI | R$ 54.294,86 |
| JUN | R$ 37.802,33 |
| JUL | R$ 54.376,23 |
| AGO | R$ 38.988,54 |
| SET | R$ 41.424,95 |
| OUT | R$ 54.945,93 |
| NOV | R$ 38.852,41 |
| DEZ | R$ 5.188,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
116 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 187,91Glosa de R$ 3,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | Vero Internet317.481.740/0067-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 2.949,34Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 66,41Glosa de R$ 1,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | GERALDO DONDICI VIEIRA***.698.286-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 273,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 106,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 156,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | Vero Internet317.481.740/0067-5 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 3.080,30Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 1.325,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI452.565.540/0019-2 | R$ 3.851,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 159,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 69,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | GERALDO DONDICI VIEIRA***.698.286-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 156,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 105,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 3.118,38Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI452.565.540/0019-2 | R$ 3.851,00 | Nota (PDF) ↗ |