Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.723,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.766,26 |
| MAR | R$ 53.756,98 |
| ABR | R$ 40.180,66 |
| MAI | R$ 54.294,86 |
| JUN | R$ 37.802,33 |
| JUL | R$ 54.376,23 |
| AGO | R$ 38.988,54 |
| SET | R$ 41.424,95 |
| OUT | R$ 54.945,93 |
| NOV | R$ 38.852,41 |
| DEZ | R$ 5.188,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
708 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA188.063.310/0042-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA109.399.710/0015-5 | R$ 274,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 4.755,00Glosa de R$ 233,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 187,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | POSTO ELEFANTINHO LTDA215.800.300/0019-4 | R$ 240,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO DA MATA338.958.430/0015-2 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Manutenção de escritório | RAFAELLA L. P. SANTOS***.252.376-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 86,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | POSTO TEXAS LTDA398.579.720/0013-2 | R$ 180,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,31 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 295,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GIGA COMUNICACAO E SOLUCOES INTERATIVAS LTDA331.129.460/0010-7 | R$ 6.800,00 | Nota (PDF) ↗ |