Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.723,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.766,26 |
| MAR | R$ 53.756,98 |
| ABR | R$ 40.180,66 |
| MAI | R$ 54.294,86 |
| JUN | R$ 37.802,33 |
| JUL | R$ 54.376,23 |
| AGO | R$ 38.988,54 |
| SET | R$ 41.424,95 |
| OUT | R$ 54.945,93 |
| NOV | R$ 38.852,41 |
| DEZ | R$ 5.188,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
708 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA176.759.920/0015-0 | R$ 19,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 209,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 272,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Hospedagem | DAN INN HOTEL UBERABA LTDA041.925.340/0020-7 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 179,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,90Glosa de R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 125,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA176.759.920/0015-0 | R$ 19,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 207,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 30,33Glosa de R$ 0,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 4.034,00Glosa de R$ 313,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASCATINHA LTDA216.661.850/0014-8 | R$ 176,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 3.279,94Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA575.659.950/0015-5 | R$ 209,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Combustíveis | MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0688-1 | R$ 197,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 1.325,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI452.565.540/0019-2 | R$ 3.851,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG069.811.800/0011-6 | R$ 81,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG069.811.800/0011-6 | R$ 44,90 | Nota (PDF) ↗ |