Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · MG
| JAN | R$ 22.723,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.766,26 |
| MAR | R$ 53.756,98 |
| ABR | R$ 40.180,66 |
| MAI | R$ 54.294,86 |
| JUN | R$ 37.802,33 |
| JUL | R$ 54.376,23 |
| AGO | R$ 38.988,54 |
| SET | R$ 41.424,95 |
| OUT | R$ 54.945,93 |
| NOV | R$ 38.852,41 |
| DEZ | R$ 5.188,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
708 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 237,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 234,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES239.299.790/0018-2 | R$ 140,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | Conecta009.888.870/0017-8 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.110,44Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2025 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/6890-8 | R$ 130,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | RAFAELLA L. P. SANTOS***.252.376-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | MESTRE DOS CAFES LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA353.599.360/0019-8 | R$ 910,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,77 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 66,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | JARDINS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDAS251.990.440/0011-3 | R$ 282,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.461.230/0012-0 | R$ 298,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 414,39Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 169,58 | Recibo (PDF) ↗ |