Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.723,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.766,26 |
| MAR | R$ 53.756,98 |
| ABR | R$ 40.180,66 |
| MAI | R$ 54.294,86 |
| JUN | R$ 37.802,33 |
| JUL | R$ 54.376,23 |
| AGO | R$ 38.988,54 |
| SET | R$ 41.424,95 |
| OUT | R$ 54.945,93 |
| NOV | R$ 38.852,41 |
| DEZ | R$ 5.188,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
708 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.252.120.360/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 24/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO DA MATA338.958.430/0015-2 | R$ 346,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 105,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,10Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Combustíveis | ORGANIZAÇÕES TEXAS LTDA007.866.620/0013-9 | R$ 161,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Hospedagem | HOTEL PLANALTO DE LUZ LTDA209.349.640/0011-4 | R$ 154,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Combustíveis | ORGANIZAÇÕES TEXAS LTDA007.866.620/0013-9 | R$ 188,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA215.628.970/0011-7 | R$ 348,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 30,67Glosa de R$ 0,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | RIBEIRO & RIBEIRO ADMINISTRACAO LTDA418.570.680/0017-9 | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Hospedagem | SOLARA HOTEL LTDA029.346.800/0014-6 | R$ 1.170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 240,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |