Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.723,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.766,26 |
| MAR | R$ 53.756,98 |
| ABR | R$ 40.180,66 |
| MAI | R$ 54.294,86 |
| JUN | R$ 37.802,33 |
| JUL | R$ 54.376,23 |
| AGO | R$ 38.988,54 |
| SET | R$ 41.424,95 |
| OUT | R$ 54.945,93 |
| NOV | R$ 38.852,41 |
| DEZ | R$ 5.188,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
708 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA176.759.920/0015-0 | R$ 30,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Hospedagem | ARCOS PALACE HOTEL491.594.090/0014-4 | R$ 418,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,62 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 28/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.206,67Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | POSTO ROMUALDO LTDA663.439.300/0015-6 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Hospedagem | SOLAR HOTEL205.514.040/0018-0 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 240,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAJOSILVA LTDA.252.120.360/0016-0 | R$ 285,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 153,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 280,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 15,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 230,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA176.759.920/0015-0 | R$ 19,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 184,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GIGA COMUNICACAO E SOLUCOES INTERATIVAS LTDA331.129.460/0010-7 | R$ 14.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | posto rio negro305.211.990/0016-4 | R$ 50,04 | Nota (PDF) ↗ |