Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PT · MG
| JAN | R$ 22.723,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.766,26 |
| MAR | R$ 53.756,98 |
| ABR | R$ 40.180,66 |
| MAI | R$ 54.294,86 |
| JUN | R$ 37.802,33 |
| JUL | R$ 54.376,23 |
| AGO | R$ 38.988,54 |
| SET | R$ 41.424,95 |
| OUT | R$ 54.945,93 |
| NOV | R$ 38.852,41 |
| DEZ | R$ 5.188,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
708 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 4.988,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA071.702.110/0011-1 | R$ 3.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | POSTO CAXUXA PROFETAS LTDA576.790.620/0019-9 | R$ 220,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 175,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | POSTO ROMUALDO LTDA663.439.300/0015-6 | R$ 140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | POSTO FRANKLIN DE PATROCINIO DO MURIAÉ LTDA033.903.880/0017-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 234,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 1.325,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 60,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 8,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Hospedagem | Belo Horizonte Administração de Hoteis LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 1.775,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | Posto Motocar Ltda - EPP227.627.180/0015-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS MIRANDA & NEVES LTDA033.656.870/0015-7 | R$ 296,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 114,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 255,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Manutenção de escritório | GERALDO DONDICI VIEIRA***.698.286-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |