Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.723,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.766,26 |
| MAR | R$ 53.756,98 |
| ABR | R$ 40.180,66 |
| MAI | R$ 54.294,86 |
| JUN | R$ 37.802,33 |
| JUL | R$ 54.376,23 |
| AGO | R$ 38.988,54 |
| SET | R$ 41.424,95 |
| OUT | R$ 54.945,93 |
| NOV | R$ 38.852,41 |
| DEZ | R$ 5.188,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
708 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI452.565.540/0019-2 | R$ 3.851,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 159,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.916,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIS FILIPE FONTES REIS 10072427604282.138.780/0012-4 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | POSTO RIO PINHEIRO LTDA199.901.590/0012-9 | R$ 225,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG171.557.300/0016-4 | R$ 69,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Hospedagem | GRAN PREMIUM PLAZA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA511.100.220/0014-5 | R$ 1.035,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | GERALDO DONDICI VIEIRA***.698.286-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Hospedagem | POUSADA RELÍQUIAS DO TEMPO LTDA075.935.080/0019-0 | R$ 1.307,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Hospedagem | NATUREZA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA031.391.650/0013-7 | R$ 565,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 206,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0312-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA - ME192.226.130/0010-0 | R$ 217,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/10/2025 | Combustíveis | Posto Canário Ltda252.960.240/0016-0 | R$ 225,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.705,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 200,24Glosa de R$ 4,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GIGA COMUNICACAO E SOLUCOES INTERATIVAS LTDA331.129.460/0010-7 | R$ 6.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Assinatura de publicações | SOLAR COMUNICACOES SA215.617.250/0012-9 | R$ 688,50 | Nota (PDF) ↗ |