Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.723,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.766,26 |
| MAR | R$ 53.756,98 |
| ABR | R$ 40.180,66 |
| MAI | R$ 54.294,86 |
| JUN | R$ 37.802,33 |
| JUL | R$ 54.376,23 |
| AGO | R$ 38.988,54 |
| SET | R$ 41.424,95 |
| OUT | R$ 54.945,93 |
| NOV | R$ 38.852,41 |
| DEZ | R$ 5.188,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
708 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 32,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Combustíveis | Auto Posto Teixeiras351.296.850/0015-5 | R$ 203,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA188.063.310/0026-0 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | SOLARA HOTEL LTDA029.346.800/0014-6 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 200,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CANAA -LTDA215.041.960/0012-1 | R$ 131,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Combustíveis | POSTO FELIPAO LTDA - EPP133.000.020/0014-8 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 225,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERADOR LTDA555.285.210/0010-8 | R$ 155,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 4.755,00Glosa de R$ 233,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA.193.912.420/0018-1 | R$ 160,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 224,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 106,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 156,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Passagens terrestres e fluviais | COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES239.299.790/0018-2 | R$ 149,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 151,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇAO SAO CRISTOVAO LTDA201.460.150/0017-0 | R$ 59,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens terrestres e fluviais | TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA208.504.000/0010-1 | R$ 82,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | POSTO MILLENNIUN DE VICOSA LTDA041.585.120/0013-1 | R$ 247,60 | Recibo (PDF) ↗ |