Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.246,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.871,20 |
| MAR | R$ 45.495,80 |
| ABR | R$ 54.081,33 |
| MAI | R$ 78.348,80 |
| JUN | R$ 60.495,41 |
| JUL | R$ 48.212,11 |
| AGO | R$ 39.500,27 |
| SET | R$ 42.357,72 |
| OUT | R$ 31.233,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Combustíveis | POSTO ROMUALDO LTDA663.439.300/0015-6 | R$ 110,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.726,81Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.726,81Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2026 | Passagens terrestres e fluviais | UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A.333.370.070/0015-2 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.036,27Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.036,27Crédito | — |
| 11/05/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 164,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA - ME192.226.130/0010-0 | R$ 544,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | Felonta Tec - Daniel Felonta De Oliveira MEI452.565.540/0019-2 | R$ 3.851,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0053-3 | R$ 216,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 190,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 228,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA - ME192.226.130/0010-0 | R$ 576,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO IMPERADOR LTDA253.314.550/0011-0 | R$ 222,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 67,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | POSTO TEXAS LTDA398.579.720/0013-2 | R$ 225,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | POSTO JARDIM BOTÂNICO LTDA338.987.370/0012-2 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |