Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.246,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.871,20 |
| MAR | R$ 45.495,80 |
| ABR | R$ 54.081,33 |
| MAI | R$ 78.348,80 |
| JUN | R$ 60.495,41 |
| JUL | R$ 48.212,11 |
| AGO | R$ 39.500,27 |
| SET | R$ 42.357,72 |
| OUT | R$ 31.233,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Locação de veículos | localiza rent a car166.700.850/0015-5 | R$ 4.483,00Glosa de R$ 651,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | YONA ANDRA DE CARNEIRO 13356990667413.588.720/0010-3 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SOLAR COMUNICACOES SA215.617.250/0012-9 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | POSTO NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LTDA572.140.080/0017-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 198,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | GMCM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA341.766.500/0010-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 116,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | REDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉL154.890.970/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL LAVA PES198.482.330/0106-8 | R$ 187,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.347,89Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.327,14Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.116,61Crédito | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.116,61Crédito | — |
| 21/05/2026 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 245,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0347-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | R & R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA145.957.350/0011-0 | R$ 570,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 58.549.807 MATHEUS LOPES DUTRA DIAS585.498.070/0016-8 | R$ 8.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Imagem Editora Gráfica Eireli092.645.550/0011-5 | R$ 1.120,00 | Nota (PDF) ↗ |