Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.246,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.871,20 |
| MAR | R$ 45.495,80 |
| ABR | R$ 54.081,33 |
| MAI | R$ 78.348,80 |
| JUN | R$ 60.495,41 |
| JUL | R$ 48.212,11 |
| AGO | R$ 39.500,27 |
| SET | R$ 42.357,72 |
| OUT | R$ 31.233,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Manutenção de escritório | VERO S.A.317.481.740/0067-5 | R$ 100,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.452,47Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO IMPERADOR LTDA253.314.550/0011-0 | R$ 275,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Manutenção de escritório | Locação, Corretagem e Adm.LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 3.281,66Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.705,93Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 191,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | 45.256.554 DANIEL FELONTA DE OLIVEIRA452.565.540/0019-2 | R$ 3.851,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 58,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Manutenção de escritório | GERALDO DONDICI VIEIRA***.698.286-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Hospedagem | AVENIDA SHOPPING E HOTEL LTDA108.633.690/0018-1 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | IMPRENOVA GRAFICA E COMUNICACAO LTDA624.387.890/0011-4 | R$ 281,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 58.549.807 MATHEUS LOPES DUTRA DIAS585.498.070/0016-8 | R$ 8.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | POSTO ECONOMICO DE TURMALINA MG LTDA383.999.240/0018-5 | R$ 204,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | ORGANIZAÇÕES TEXAS LTDA007.866.620/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Hospedagem | SOLARA HOTEL LTDA029.346.800/0014-6 | R$ 680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO CEM LTDA049.405.420/0010-3 | R$ 177,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Hospedagem | HOTEL UNIÃO195.618.440/0013-0 | R$ 1.384,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | R2M4 Gráfica ltda320.467.330/0015-3 | R$ 8.025,00 | — |
| 01/06/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 170,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.029.643.800/0010-0 | R$ 1.325,23 | Recibo (PDF) ↗ |