Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.246,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.871,20 |
| MAR | R$ 45.495,80 |
| ABR | R$ 54.081,33 |
| MAI | R$ 78.348,80 |
| JUN | R$ 60.495,41 |
| JUL | R$ 48.212,11 |
| AGO | R$ 39.500,27 |
| SET | R$ 42.357,72 |
| OUT | R$ 31.233,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.029.643.800/0010-0 | R$ 1.187,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/05/2026 | Hospedagem | Hotel Nova Serrana Hoteis e Condominios Ltda515.768.590/0018-4 | R$ 1.092,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASIL PETRO CAXAMBU LTDA553.777.760/0011-7 | R$ 186,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | POSTO PRESIDENTE231.587.360/0019-8 | R$ 216,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | JARDINS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDAS251.990.440/0011-3 | R$ 232,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.512,61Crédito | — |
| 27/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 170,24Glosa de R$ 30,00 | — |
| 27/05/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 60,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.854,24Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.854,24Crédito | — |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.512,61Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Hospedagem | Cambraia Hotel458.966.370/0014-6 | R$ 722,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | UMA PETITE LTDA519.532.410/0019-6 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | GIGA COMUNICACAO E SOLUCOES INTERATIVAS LTDA331.129.460/0010-7 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FLORADA COMUNICAÇÃO DE IMPACTO - LTDA364.404.130/0013-4 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AMERICA GRAFICA E EDITORA LTDA022.825.940/0010-4 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | JARDINS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDAS251.990.440/0011-3 | R$ 214,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0010-0 | R$ 266,80 | Nota (PDF) ↗ |