Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.246,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.871,20 |
| MAR | R$ 45.495,80 |
| ABR | R$ 54.081,33 |
| MAI | R$ 78.348,80 |
| JUN | R$ 60.495,41 |
| JUL | R$ 48.212,11 |
| AGO | R$ 39.500,27 |
| SET | R$ 42.357,72 |
| OUT | R$ 31.233,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.333,18Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.128,53Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.461,01Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.464,05Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA075.607.180/0018-1 | R$ 4.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Hospedagem | CMT POUSADA LTDA043.841.990/0015-0 | R$ 1.470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL NEVES E MIRANDA LTDA034.784.100/0013-0 | R$ 144,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | ORGANIZACOES TEXAS LTDA007.866.620/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 212,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.029.643.800/0010-0 | R$ 1.187,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MADAGASCAR LTDA040.288.760/0010-5 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Combustíveis | E.A.L VARGAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA362.886.370/0017-2 | R$ 242,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | POSTO ROMUALDO LTDA663.439.300/0015-6 | R$ 217,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | POSTO RIBEIRO GOULART LTDA032.505.980/0016-5 | R$ 225,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO QUALIDADE LTDA281.754.560/0010-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Hospedagem | VIA GARDEN HOTEL VARGINHA LTDA245.506.140/0010-5 | R$ 727,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 170,24Glosa de R$ 30,00 | — |
| 25/06/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 4.483,00Glosa de R$ 651,00 | Recibo (PDF) ↗ |