Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.246,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.871,20 |
| MAR | R$ 45.495,80 |
| ABR | R$ 54.081,33 |
| MAI | R$ 78.348,80 |
| JUN | R$ 60.495,41 |
| JUL | R$ 48.212,11 |
| AGO | R$ 39.500,27 |
| SET | R$ 42.357,72 |
| OUT | R$ 31.233,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | Combustíveis | POSTO ALBERTO LTDA218.355.900/0014-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Combustíveis | PETROL COMBUSTIVEIS ARACUAI LTDA299.021.950/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Hospedagem | GRAN PREMIUM PLAZA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA511.100.220/0014-5 | R$ 1.270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Combustíveis | POSTO UIRAPURU LTDA177.597.210/0018-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 221,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Hospedagem | HOTEL CATAGUASES SOC LTDA195.257.730/0011-0 | R$ 935,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | MARIA AMELIA FERREIRA MARTINS & CIA LTDA196.370.240/0018-4 | R$ 349,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CENTRAL DE MURIAE LTDA177.403.740/0049-9 | R$ 145,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO C & A DE LARANJAL LTDA529.446.850/0012-8 | R$ 150,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Combustíveis | E.A.L VARGAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA362.886.370/0017-2 | R$ 224,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Manutenção de escritório | LOCAL LOCACAO CORRETAGEM E ADMINISTRACAO LTDA171.482.630/0014-5 | R$ 3.134,82Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Combustíveis | RODO POSTO JUIZ DE FORA LTDA106.717.490/0011-4 | R$ 246,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA AYMORE LTDA360.723.980/0011-9 | R$ 241,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | E.A.L VARGAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA362.886.370/0017-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 198,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | 45.256.554 DANIEL FELONTA DE OLIVEIRA452.565.540/0019-2 | R$ 5.336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 79,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 60,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 280,08 | Recibo (PDF) ↗ |