Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.246,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.871,20 |
| MAR | R$ 45.495,80 |
| ABR | R$ 54.081,33 |
| MAI | R$ 78.348,80 |
| JUN | R$ 60.495,41 |
| JUL | R$ 48.212,11 |
| AGO | R$ 39.500,27 |
| SET | R$ 42.357,72 |
| OUT | R$ 31.233,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.029.643.800/0010-0 | R$ 1.325,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.029.643.800/0010-0 | R$ 1.187,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Hospedagem | BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA349.237.510/0028-2 | R$ 1.995,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 232,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | POSTO BEIRA RIO I LTDA175.336.880/0041-0 | R$ 190,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | POSTO MUSTANG LTDA173.338.990/0016-7 | R$ 187,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | GERALDO DONDICI VIEIRA***.698.286-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO INDEPENDENCIA LTDA195.607.880/0011-9 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 158,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 298,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Hospedagem | POUSADA DOS OFICIOS LTDA078.915.140/0012-3 | R$ 1.029,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | E.A.L VARGAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA362.886.370/0017-2 | R$ 181,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/07/2026 | Locação de veículos | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA075.607.180/0018-1 | R$ 8.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | POSTO ECO OLEGARIO LTDA516.557.370/0018-3 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RESSAQUINHA LTDA188.063.310/0042-1 | R$ 507,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTO MARTINS RIBEIRO LTDA429.512.020/0016-9 | R$ 162,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERADOR LTDA555.285.210/0010-8 | R$ 181,38 | Nota (PDF) ↗ |