Deputada federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.246,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.871,20 |
| MAR | R$ 45.495,80 |
| ABR | R$ 54.081,33 |
| MAI | R$ 78.348,80 |
| JUN | R$ 60.495,41 |
| JUL | R$ 48.212,11 |
| AGO | R$ 39.500,27 |
| SET | R$ 42.357,72 |
| OUT | R$ 31.233,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
596 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS MIRANDA & NEVES LTDA033.656.870/0015-7 | R$ 303,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | POSTO VISAO LTDA254.089.640/0010-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | POSTO PENA BRANCA LTDA189.779.180/0015-0 | R$ 128,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | POSTO PENA BRANCA LTDA189.779.180/0015-0 | R$ 63,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA054.186.190/0471-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Manutenção de escritório | Vero Internet317.481.740/0067-5 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 157,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 56,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.797,77Crédito | — |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 755,13Crédito | — |
| 05/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Manutenção de escritório | GERALDO DONDICI VIEIRA***.698.286-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Passagens terrestres e fluviais | TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA208.504.000/0010-1 | R$ 87,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Passagens terrestres e fluviais | TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA208.504.000/0010-1 | R$ 91,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS047.408.760/0012-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS MIRANDA & NEVES LTDA033.656.870/0015-7 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0192-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |