Deputada federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.033,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.191,80 |
| MAR | R$ 64.769,90 |
| ABR | R$ 51.649,36 |
| MAI | R$ 48.933,50 |
| JUN | R$ 74.333,91 |
| JUL | R$ 51.721,92 |
| AGO | R$ 54.095,56 |
| SET | R$ 50.809,71 |
| OUT | R$ 37.311,33 |
| NOV | R$ 37.449,24 |
| DEZ | R$ 13.062,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.477 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 25,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Locação de veículos | PENSE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA185.279.070/0017-9 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Locação de veículos | PENSE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA185.279.070/0017-9 | R$ 3.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 25,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 24,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 600,00Glosa de R$ 18,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | RICARDO BONAMIGO TONIAL EIRELI115.912.480/0019-0 | R$ 232,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | POSTO 2011 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA131.325.290/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | DAIANE T DE AMARANTE E CIA LTDA092.919.700/0016-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/6075-3 | R$ 84,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Vjsa ADM. DE CONDOMINIOS LTDA022.256.430/0016-9 | R$ 2.341,25Glosa de R$ 4,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | MAILA NETWORK LTDA073.883.000/0013-9 | R$ 597,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS RS929.110.560/0011-6 | R$ 5.105,86Glosa de R$ 4,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,81 | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 748,98Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 413,60Glosa de R$ 158,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/1010-0 | R$ 251,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Segurança | JULIO CESAR SANT ANA MATTOS -333.603.810/0017-9 | R$ 5.400,00 | Nota (PDF) ↗ |